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根據(jù)《柳州市城中區(qū)審計(jì)局審計(jì)報(bào)告》（城中審報(bào)〔2025〕2號）提出的意見和要求，城中區(qū)財(cái)政局高度重視，迅速組織專題研究，制定整改方案，建立問題清單、責(zé)任清單和時(shí)限清單，扎實(shí)推進(jìn)整改工作。審計(jì)反饋的問題已整改完畢，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、組織開展審計(jì)整改的基本情況

（一）領(lǐng)導(dǎo)部署，壓實(shí)責(zé)任

財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開專題會議部署整改工作，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會審計(jì)報(bào)告精神，深刻認(rèn)識審計(jì)指出問題的嚴(yán)肅性和整改工作的緊迫性，擔(dān)起審計(jì)整改的主體責(zé)任，并把責(zé)任具體到股室、崗位，對照審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題清單，逐項(xiàng)推進(jìn)整改。

（二）強(qiáng)化監(jiān)督，健全機(jī)制

與相關(guān)部門溝通對接，及時(shí)研究解決整改過程中遇到的困難和問題，推動(dòng)整改工作有序開展。對整改情況進(jìn)行跟蹤、確保問題按期整改到位，并督促相關(guān)單位完善制度辦法，從源頭上防范類似問題再次發(fā)生，切實(shí)提升財(cái)政管理水平。

二、審計(jì)查出問題的整改情況

????整改任務(wù)清單中財(cái)政涉及的問題共11個(gè)。截至2025年10月末，財(cái)政局堅(jiān)持分類施策、標(biāo)本兼治，全力推進(jìn)整改落地見效，11個(gè)問題已全部整改。具體情況為：

（一）關(guān)于預(yù)算執(zhí)行和決算草案方面問題的整改情況

1.審計(jì)發(fā)現(xiàn)，存在部分項(xiàng)目資金使用效率不高方面的問題。

財(cái)政局根據(jù)審計(jì)建議立行立改，已完成整改。一是將項(xiàng)目支出進(jìn)度考核情況納入年度單位資金支出績效考評，對執(zhí)行率為零或執(zhí)行率較低的項(xiàng)目，壓減預(yù)算；二是在預(yù)算執(zhí)行過程中，下發(fā)各預(yù)算單位的項(xiàng)目支出進(jìn)度表，通報(bào)、督促預(yù)算單位加快本單位項(xiàng)目支出進(jìn)度并及時(shí)支付資金；三是對相關(guān)重點(diǎn)單位、重點(diǎn)項(xiàng)目資金召開工作推進(jìn)會，督促重點(diǎn)單位、重點(diǎn)項(xiàng)目加快執(zhí)行進(jìn)度。

2.審計(jì)發(fā)現(xiàn)，存在預(yù)算調(diào)整編制不規(guī)范方面的問題。

財(cái)政局加強(qiáng)整改，立行立改，今后將嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，重視科目調(diào)整，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制好預(yù)算調(diào)整方案（草案）。2025年預(yù)算調(diào)整編制中，已顯著提高了項(xiàng)目預(yù)算的精細(xì)化水平。

（二）關(guān)于財(cái)政管理方面問題的整改情況

1.審計(jì)發(fā)現(xiàn)，存在未全面清理社區(qū)存量資金方面的問題。

財(cái)政局根據(jù)審計(jì)建議立行立改，清理歷史掛賬，統(tǒng)籌存量資金，2025年已收回全區(qū)存量資金，全部用于平衡當(dāng)年預(yù)算。

2.審計(jì)發(fā)現(xiàn)，存在未及時(shí)催繳國有資本經(jīng)營收益方面的問題。

財(cái)政局立行立改，要求三區(qū)公司按規(guī)定上繳國有資本經(jīng)營收益，確保國有資本經(jīng)營收益足額繳入國庫。同時(shí)，加強(qiáng)對國有企業(yè)收益的收繳管理，防止類似問題再次發(fā)生。

3.審計(jì)發(fā)現(xiàn)，存在預(yù)算績效目標(biāo)審核工作不到位方面的問題。

財(cái)政局加強(qiáng)整改，并立行立改，確保預(yù)算績效管理走深走實(shí)。一是按照有關(guān)規(guī)定，積極引導(dǎo)部門樹立績效管理意識，財(cái)政加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)審核力度，建立多級次審核流程；二是加強(qiáng)績效目標(biāo)編制培訓(xùn)及日常業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)助單位提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量，確保績效目標(biāo)設(shè)置合理。

4.審計(jì)發(fā)現(xiàn)，存在會計(jì)憑證歸檔工作指導(dǎo)不到位方面的問題。

財(cái)政局針對會計(jì)核算回歸單位的會計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，財(cái)政局已要求全區(qū)所有預(yù)算單位完成審計(jì)整改工作，上年度會計(jì)憑證已完成歸檔。財(cái)政局將繼續(xù)強(qiáng)化會計(jì)制度建設(shè)與會計(jì)工作的規(guī)范指導(dǎo)，深入開展專題培訓(xùn)，提升會計(jì)崗位人員能力，確保會計(jì)憑證歸檔工作常態(tài)化、規(guī)范化。

（三）關(guān)于政府性債務(wù)管理方面問題的整改情況

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，存在一般債資金支付進(jìn)度較慢，債務(wù)管理仍需加強(qiáng)方面的問題。

財(cái)政局高度重視，立行立改，擬定《關(guān)于加快2024年政府一般債券支出進(jìn)度的通知》，發(fā)送至相關(guān)單位，督促其及時(shí)按程序撥付資金；召開債券資金支出進(jìn)度推進(jìn)會，積極推進(jìn)整改落實(shí)，壓實(shí)主體責(zé)任，切實(shí)提高債務(wù)管理的規(guī)范性、安全性和有效性。

（四）關(guān)于自然資源資產(chǎn)審計(jì)情況方面問題的整改情況

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，存在農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼管理存在漏洞方面的問題。

財(cái)政局根據(jù)審計(jì)建議采取多項(xiàng)措施，立行立改。一是精準(zhǔn)反映結(jié)余，優(yōu)化信息報(bào)送，統(tǒng)籌撥付資金，確保信息完整透明；二是加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，爭取精準(zhǔn)撥付，依據(jù)承保進(jìn)度和結(jié)余資金實(shí)際，及時(shí)向上級財(cái)政部門反饋需求，推動(dòng)撥付額度與承保周期更緊密銜接；三是盤活存量資金，優(yōu)先保障重點(diǎn)，將歷年結(jié)余資金全額納入2025年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼預(yù)算統(tǒng)籌管理，優(yōu)先用于本年度新增農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼支出。

(信息員：張東華???審核領(lǐng)導(dǎo)：蔡菁菁????聯(lián)系電話：2094708）?

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